Publicación de Informes Auditoría Interna Ministerio de Comunicación
AUDITORÍA INTERNA.
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
1. Planificación Estratégica
Planificación Estratégica 2019-2021 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación
Unidad de Auditoria Interna Actualización Planificación Estratégica Gestión - 2011
Unidad de Auditoria Interna Planificación Estratégica Gestión 2012-2014
Resumen Ejecutivo de Actualización - Planificación Estratégica 2013-2014
Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica 2014-2016
Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica II 2014-2016
Planificación Estrategica 2018 - 2020
2. Programa Operativo Anual
Programa Operativo Anual Gestión 2018
3. Informes de Actividades
MC-UAI-INT-01/2020 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2020
MC-UAI-INT-002/2019 Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2019
MC-UAI-INT-005/2018 Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la gestión 2018
MC-UAI-INT-003/2018 Informe de Actividades Correspondiente a la Gestión 2017
MC-UAI-INT-007/2017Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la Gestión 2017
MC-UAI-INT-05/2016 Informe de Actividades correspondiente al Primer Semestre - Gestion 2016
Informe Anual de Actividades Gestion 2015
Informe Anual de Actividades - Gestión 2013
Informe Semestral - Gestión 2013
Informe Anual de Actividades - Gestión 2012
Informe Anual de Actividades - Gestión 2011
Informe Anual - Anexos - Gestión 2011
Informe Semestral - Gestión 2011
Anexo 1 - Informe Semestral 2011
Anexo 2 - Informe Semestral 2011
Anexo 3 - Informe Semestral 2011
Anexo 4 - Informe Semestral 2011
Anexo 5 - Informe Semestral 2011
Anexo 6 - Informe Semestral 2011
Anexo 7 - Informe Semestral 2011
4. Informes de Confiabilidad
MC-IAI/S Nº 04/2020 Segundo Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno MC-UAU-01/2018, emergente del "Examen de la Confiabilidad" de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017
MC-IAI/S Nº 03/2020 Primer Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno MC-UAI-01/2019, emergente del "Examen de la confiabilidad sobre los registros y estados complementarios del Ministerio de Comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018"
MC-IAI/CI Nº 001/2020 Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019
MC-AUI-01/2019 Informe de control interno "Examen de la confiabilidad sobre los registros y estados complementarios del Ministerio de Comunicación por el periodo terminal al 31 de diciembre de 2018"
MC-UAI-01/2013 Opinión al 31-12-2012
Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2012
Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013
Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013-I
Resumen Ejecutivo Informe cumplimiento a la presentación de DJBR
Resumen Ejecutivo de Control Interno Confiabilidad al 31/12/2014
Resumen Ejecutivo Control Interno al 31/12/2015
Confiabilidad de los estados complementarios al 31/12/2016
5. Informes de Auditoría Especial
INFORME - REVISION ANUAL DEL (PCO-DJBR) 2016
Auditoria Especial de Fondos en Avance al 31-12-2009
Auditoria Especial de la Cuenta de Ahorro del periodico CAMBIO al 31-12-2010
Evaluacion del Sistema de Tesoreria al 30-06-2010
MC-UAI-04/15 Control interno - Auditoria al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) gestión 2014.
MC-UAI-04/2016 Verificación al (PCO-DJBR) del Ministerio de Comunicación” correspondiente a la Gestión 2015
6. Informes de Auditorías Operativas
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA FORMULACIÓN PEI 2016-2020
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DECLARADO POR LA MAE 2016
Evaluacion del Sistema de Programación de Operaciones - Gestión 2014
Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) gestión 2015”
Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP)"
7. Informes SAFCO
8. Informes de Seguimiento
Confiabilidad al 31-12-2009 - UAI-03/2012
Radios de los Pueblos Originarios - UAI-04/2012
Confiabilidad al 31-12-2008 - UAI-05/2012
Comunicaciones el País - UAI-06/2012
Evaluación del Sistema de Administración de Personal - UAI-07/2012
Confiabilidad al 31/12/2013 - MC-UAI-S-01/2015
MC-UAI-S-06/2016 SEGUIMIENTO AL MC-UAI-03/2015 AUDITORIA OPERACIONAL EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015.
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2015
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2014
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2013
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2011
9. Informes Circunstanciados
10. Informes de Relevamiento
MC-UAI-RVTO-005/2017 Relevamiento de información específica sobre Activos Portátiles no Devueltos por ex Servidor Público Sr. Idon Moisés Chivi Vargas
MC-UAI-RVTO-006/2017 Relevamiento de Información a los Procesos de Contratación de la Asociación Provincial de Radios Comunitarias (APRAC), gestión 2013 y 2014.
MC-UAI-RVTO-007/2017 Relevamiento de Información sobre la observación 2.28 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, “Observaciones a la documentación que respalda los procesos de contratación referentes a la adquisición de activos fijos.”
MC-UAI-RVTO-008/2017 Relevamiento de Información sobre la observación 2.22 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, de Inobservancia al Instructivo MC.DGAA-I-Nº001/2014, referente a Solicitar al Proveedor la Remisión de las Vallas y su Deposito en Almacén de Activos Fijos
MC-UAI-RVTO-009/2017 Relevamiento de información específica sobre la existencia de posible daño económico y de responsabilidades por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales por presentación de Declaraciones Juradas fuera de término ante el Servicio de Impuestos Nacionales inherente a la gestión 2004 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, por Bs211.712
MC-UAI-RVTO-010/2017 Relevamiento de información específica sobre la existencia de posible daño económico y de responsabilidades en el pago de la sanción establecida por el servicio de impuestos nacionales a la Ex ENTB según Resolución Determinativa Nº027/2011 de 06/11/2011 por omisión de pago de impuestos de diciembre de 2006, por Bs398.986
MC-UAI-RVTO-011/2017 Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de Contrato de Coproducción Nº 019-08 suscrito el 15 de febrero de 2008 por la emisión del programa TU ESPACIO, por Bs16.831,07
MC-UAI-RVTO-012/2017 Relevamiento de Información Específica sobre el pago de la deuda tributaria y multas por Bs211.549, correspondiente a la gestión 2013 del Ministerio de Comunicación
MC-UAI-RVTO-013/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la existencia de posible daño económico y de responsabilidades por pago de multas establecidas por el Servicio de Impuestos Nacionales a la EX ENTB según Resolución Determinativa Nº1342/2011 por incorrecta declaración de Crédito Fiscal durante la gestión 2008 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana por Bs18.244,00
MC-UAI-RVTO-014/2017 Relevamiento de Información sobre la Adquisición del Equipo para la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, registrado en la cuenta “Otros activos fijos” llevado a cabo en las gestiones 2014 a 2016
MC-UAI-RVTO-015/2017 Relevamiento de Información sobre los incisos c) "Activos reportados como robados, no repuestos ni dados de baja" y g) "Ausencia de Coordinación entre la Jefatura del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Comunitarios RPO´s y el Encargado de Activos Fijos, del hallazgo Nº 2.4.1 "Deficiencias en la administración de activos fijos"
MC-UAI-RVTO-016/2017 Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de Contrato de Coproducción Nº 386-01 suscrito el 02 de enero de 2002 por alquiler de espacio televisivo para la emisión del programa AHORA EL PAÍS, relacionado con ENTB en Liquidación
MC-UAI-RVTO-017/2017 Relevamiento de información específica sobre el incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias pagadas al Servicio de Impuestos Nacionales por las gestiones 2004, 2006 al 2008 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana
MC-UAI-RVTO-018/2017 Relevamiento de Información a la ejecución del proyecto: “Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de información en áreas rurales de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni a través del Fortalecimiento de la Radio Kawsachun Coca para su difusión en FM”, ejecutado con fondos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS
MC-UAI-RVTO-019/2017 Relevamiento de información específico sobre el incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias pagadas al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales correspondiente a los meses de mayo, junio y diciembre 2005, abril y octubre 2006, marzo, mayo, julio, agosto y diciembre 2007, enero y febrero, septiembre a diciembre 2008, septiembre y noviembre 2009, octubre 2012, abril y diciembre 2013 por la Empresa Nacional de Sanciones Pecuniarias por incumplimiento a Deberes Formales por Televisión Boliviana por Bs27.959,00
MC-UAI-RVTO-020/2017 Relevamiento de Información Específico sobre el “Cumplimiento de Contrato de servicios Nº062/08 suscrito entre la Empresa Nacional de Televisión Boliviana y la Empresa Únete Telecomunicaciones S.A. en fecha 2 de mayo de 2008 para la transmisión satelital de video por una hora dividido en varios despachos por localidad (Yapacani, Guarayos, del departamento de Santa Cruz y Cami del departamento de Cochabamba)”
MC-UAI-RVTO-021/2017 Relevamiento de Información Específica, sobre las observaciones del hallazgo 2.2.25 “deficiencias en el proceso de adquisición de televisores en la gestión 2016”, instruido por la Contraloria General del Estado, emergente del examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2016.
MC-UAI-RVTO-022/2017 Relevamiento de información específica sobre el cumplimiento de contrato de intercambio de servicios entre la Ex ENTB y la Peluquería “BETO” del propietario Anacleto Orozco, durante la gestión 2003, por $us149.100.-
MC-UAI-RVTO-023/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Observación 2.2.26 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2016, “Falta de acciones y seguimiento a los procedimientos de recuperación de vehículo siniestrado en la gestión 2013”
MC-UAI-RVTO-024/2017 Relevamiento de Información Específico sobre la Observación 2.16 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, “Ordenes de Suscripción de Periódico Cambio sin la formalización correspondiente y falta de oportunidad de facturación y registro”
MC-UAI-RVTO-025/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Observación 2.17 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, “Observaciones a la emisión de Ordenes de Publicidad de Periódico Cambio”
MC-UAI-RVTO-026 Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de elaboración, Producción y difusion de campañas publicitarias intrainstitucionales e interministeriales
MC-UAI-RVTO-027 Relevamiento de Informacion Especifica sobre el proceso de Evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de Proyectos enmarcados en el objetivo del Programa Nacional de Releconunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS del Ministerio de Comunicación al 31/7/17
MC-UAI-RVTO-028 Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de producción y distribución de información gubernamental y de interes nacional por medio escrito "Periódico CAMBIO al 30/09/2017”
MC-UAI-RVTO-029/2017 Relevamiento de Información Específica sobre procesos de contratación de bienes y servicios por el periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre de 2017, relacionados con los objetivos del Ministerio de mantener informado al pueblo boliviano sobre políticas y gestión de gobierno del Estado Plurinacional
MC-UAI-RVTO-030/2017 Relevamiento de Información Específica al Proyecto “Fortalecimiento y Potenciamiento digital de equipos televisivos, para optimizar la producción y cobertura de Información de Bolivia TV”, para auditoria especial y operativa del proyecto y operativa de otros proyectos financiados por el PRONTIS
MC-UAI-RVTO-031/2017 Relevamiento de información específico sobre el incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias pagadas al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales correspondiente a los meses de marzo y abril de 2011 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana por Bs3.406,00