Publicación de Informes Auditoría Interna Ministerio de Comunicación

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PUBLICACIÓN DE INFORMES
AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

1. Planificación Estratégica

pdf Unidad de Auditoria Interna Actualización Planificación Estratégica Gestión - 211

pdf Unidad de Auditoria Interna Planificación Estratégica Gestión 2012-2014

pdf Resumen Ejecutivo de Actualización - Planificación Estratégica 2013-2014

pdf Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica 2014-2016

pdf Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica II 2014-2016

2. Programa Operativo Anual

pdf POA 2011 INFORME CGR

pdf POA 2012 INFORME CGE

pdf Cuadros POA 2011.11

pdf Cuadros POA 2012

pdf POA 2013 - Informe CGE

pdf Cuadros POA 2013

pdf POA 2014 - Informe CGE

pdf POA 2015 - Informe CGE

pdf POA 2017 - Informe CGE

pdf POA 2017 - Modificado

3. Informes de Actividades

pdfMC-UAI-INT-007/2017Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la Gestión 2017

pdfMC-UAI-INT-05/2016 Informe de Actividades correspondiente al Primer Semestre - Gestion 2016

pdf Informe Anual de Actividades Gestion 2015

pdf Informe Anual de Actividades - Gestión 2013

pdf Informe Semestral - Gestión 2013

pdfInforme Anual de Actividades - Gestión 2012

pdf Informe Anual de Actividades - Gestión 2011

pdf Informe Anual - Anexos - Gestión 2011

pdf Informe Semestral - Gestión 2011

pdf Anexo 1 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 2 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 3 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 4 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 5 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 6 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 7 - Informe Semestral 2011

4. Informes de Confiabilidad

pdf Control Interno al 31-12-2010

pdf Control Interno al 31-12-2011

pdf MC-UAI-01/2013 Opinión al 31-12-2012

pdf Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2012

pdf Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013

pdf Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013-I

pdf Resumen Ejecutivo Informe cumplimiento a la presentación de DJBR

pdf Opinión 2015

pdf Resumen Ejecutivo de Control Interno Confiabilidad al 31/12/2014

pdf Resumen Ejecutivo Control Interno al 31/12/2015

pdf Confiabilidad de los estados complementarios al 31/12/2016

5. Informes de Auditoría Especial

pdf MC-UAI-05/2017 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

pdf INFORME - REVISION ANUAL DEL (PCO-DJBR) 2016

pdf INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL PROYECTO "MEJORA DEL RENDIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES WEB DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, PARA EMPODERAR LOS SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN DE COMUNIDADES EN EL ÁREA RURAL

pdf MC-UAI-IP-002/2011(C1) y MC-UAI-IC-001/2012(C1) AUDITORIA ESPECIAL PAGO POR SERVICIO DE BUSCAPERSONAS NO UTILIZADOS Y EQUIPOS (BEEPER Y CARGADOR) INEXISTENTES A CARGO DE LA ENTIDAD

pdf Auditoria Especial de Fondos en Avance al 31-12-2009

pdfAuditoria Especial de la Cuenta de Ahorro del periodico CAMBIO al 31-12-2010

pdf Evaluacion del Sistema de Tesoreria al 30-06-2010

pdf MC-UAI-04/15 Control interno - Auditoria al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) gestión 2014.

pdf MC-UAI-04 Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato del Servicio de Inventariación y Codificación y el Revalúo Técnico de la Totalidad de Activos Fijos del Ministerio de Comunicación Realizado por la Empresa Alcazar y Morales Auditores y Consultores S.R.L.

pdf INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA EMISION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS GESTIÓN 2014

pdf INFORME DE CONTROL INTERNO - AUDITORIA ESPECIAL “CUENTAS POR COBRAR - DISTRIBUCION DEL PERIODICO CAMBIO POR AGENTES REGIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

pdf MC-UAI-04/2016 Verificación al (PCO-DJBR) del Ministerio de Comunicación” correspondiente a la Gestión 2015

6. Informes de Auditorías Operativas

pdf MC-UAI-RVTO-04/2017 Relevamiento Información específica sobre la implementación del procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

pdf RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA FORMULACIÓN PEI 2016-2020

pdf GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DECLARADO POR LA MAE 2016

pdf FORMULACIÓN DEL PEI 2016-2020

pdf Evaluacion del Sistema de Programación de Operaciones - Gestión 2014

 pdf MC-UAI-03/2016 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL DEL ÁREA COMERCIAL DE LA UNIDAD PERIÓDICO "CAMBIO" GESTIÓN 2015”

pdf Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO)  gestión 2015”

pdf Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP)"  

7. Informes SAYCO

8. Informes de Seguimiento

 pdf SEGUIMIENTO SPO 2015

pdf SEGUIMIENTO DJBR 2015

pdf Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el Periodo Terminado al 31/12/2014

pdfMC-UAI-S-03/2016  Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Nº MC-UAI-02-2013, Sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el Periodo Terminado al 31/12/2013

pdf MC-UAI-S-01/2016  Segundo Seguimiento a la Implantacíon de Recomendaciones del Informe de Control Interno Nº UAI-02/2012, Sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta al 31/12/2011

pdfMC-UAI-S-02/16 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Sobre Confiabilidad al 31/12/2012

pdf Confiabilidad al 31-12-2009 - UAI-03/2012

pdf Radios de los Pueblos Originarios - UAI-04/2012

pdf Confiabilidad al 31-12-2008 - UAI-05/2012

pdf Comunicaciones el País - UAI-06/2012

pdf Evaluación del Sistema de Administración de Personal - UAI-07/2012

pdf Auditoría Especial de Ingresos y Gastos en la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el Periodo Comprendido entre diciembre de 2007 a 2008 - UAI-08/2012

pdf Confiabilidad al 31/12/2013 - MC-UAI-S-01/2015

pdf MC-UAI-S-02/2015 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación" (PCO-DJBR).

pdf MC-UAI-S-06/2016 SEGUIMIENTO AL MC-UAI-03/2015 AUDITORIA OPERACIONAL EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015.

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2015

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2014

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2013

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2011

9. Informes Circunstanciados