PUBLICACIÓN DE INFORMES
AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
1. Planificación Estratégica
Unidad de Auditoria Interna Actualización Planificación Estratégica Gestión - 2011
Unidad de Auditoria Interna Planificación Estratégica Gestión 2012-2014
Resumen Ejecutivo de Actualización - Planificación Estratégica 2013-2014
Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica 2014-2016
Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica II 2014-2016
Planificación Estrategica 2018 - 2020
2. Programa Operativo Anual
POA 2011 INFORME CGR
POA 2012 INFORME CGE
Cuadros POA 2011.11
Cuadros POA 2012
POA 2013 - Informe CGE
Cuadros POA 2013
POA 2014 - Informe CGE
POA 2015 - Informe CGE
POA 2017 - Informe CGE
POA 2017 - Modificado
Programa Operativo Anual Gestión 2018
3. Informes de Actividades
MC-UAI-INT-01/2019 Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Comunicacion - gestión 2018
MC-UAI-INT-005/2018 Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la gestión 2018
MC-UAI-INT-003/2018 Informe de Actividades Correspondiente a la Gestión 2017
MC-UAI-INT-007/2017Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la Gestión 2017
MC-UAI-INT-05/2016 Informe de Actividades correspondiente al Primer Semestre - Gestion 2016
Informe Anual de Actividades Gestion 2015
Informe Anual de Actividades - Gestión 2013
Informe Semestral - Gestión 2013
Informe Anual de Actividades - Gestión 2012
Informe Anual de Actividades - Gestión 2011
Informe Anual - Anexos - Gestión 2011
Informe Semestral - Gestión 2011
Anexo 1 - Informe Semestral 2011
Anexo 2 - Informe Semestral 2011
Anexo 3 - Informe Semestral 2011
Anexo 4 - Informe Semestral 2011
Anexo 5 - Informe Semestral 2011
Anexo 6 - Informe Semestral 2011
Anexo 7 - Informe Semestral 2011
4. Informes de Confiabilidad
Control Interno al 31-12-2010
Control Interno al 31-12-2011
MC-UAI-01/2013 Opinión al 31-12-2012
Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2012
Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013
Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013-I
Resumen Ejecutivo Informe cumplimiento a la presentación de DJBR
Opinión 2015
Resumen Ejecutivo de Control Interno Confiabilidad al 31/12/2014
Resumen Ejecutivo Control Interno al 31/12/2015
Confiabilidad de los estados complementarios al 31/12/2016
MC-UAI-01/2018 Informe de Control interno "Examen de la confiabilidad de los estados complementarios del ministerio de Comunicación por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017"
5. Informes de Auditoría Especial
MC-UAI-09/2018 Informe de auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de junio a septiembre de 2018 .
MC-UAI-08/2018 Informe de auditoría especial a las órdenes de publicidad suscritas en la gestión 2017 y por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2018 del ministerio de comunicación.
MC-UAI-07/2018 Informe de auditoría especial sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios relacionadas con los objetivos del ministerio de comunicación de mantener informado al pueblo boliviano sobre las políticas y gestión del gobierno del estado plurinacional - partidas 25500 “publicidad”, 25600 “servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos” y 26990 “otros” por el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2017.
MC-UAI-03/2018 informe de control interno emergente de la verificación y revisión anual del cumplimiento del procedimiento de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) del ministerio de comunicación - julio 2017 a junio 2018.
MC-UAI-05/2017 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
INFORME - REVISION ANUAL DEL (PCO-DJBR) 2016
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL PROYECTO "MEJORA DEL RENDIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES WEB DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, PARA EMPODERAR LOS SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN DE COMUNIDADES EN EL ÁREA RURAL
MC-UAI-IP-002/2011(C1) y MC-UAI-IC-001/2012(C1) AUDITORIA ESPECIAL PAGO POR SERVICIO DE BUSCAPERSONAS NO UTILIZADOS Y EQUIPOS (BEEPER Y CARGADOR) INEXISTENTES A CARGO DE LA ENTIDAD
Auditoria Especial de Fondos en Avance al 31-12-2009
Auditoria Especial de la Cuenta de Ahorro del periodico CAMBIO al 31-12-2010
Evaluacion del Sistema de Tesoreria al 30-06-2010
MC-UAI-04/15 Control interno - Auditoria al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) gestión 2014.
MC-UAI-04 Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato del Servicio de Inventariación y Codificación y el Revalúo Técnico de la Totalidad de Activos Fijos del Ministerio de Comunicación Realizado por la Empresa Alcazar y Morales Auditores y Consultores S.R.L.
INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA EMISION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS GESTIÓN 2014
INFORME DE CONTROL INTERNO - AUDITORIA ESPECIAL “CUENTAS POR COBRAR - DISTRIBUCION DEL PERIODICO CAMBIO POR AGENTES REGIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MC-UAI-04/2016 Verificación al (PCO-DJBR) del Ministerio de Comunicación” correspondiente a la Gestión 2015
MC-UAI-006/2017 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre el proceso de producción y distribución de información gubernamental y de interes nacional por medio escrito "Periódico cambio", al 30 de septiembre de 2017
6. Informes de Auditorías Operativas
MC-UAI-06/2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficacia del proceso de evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de proyectos, gestión 2017 del ministerio de comunicación.
MC-UAI-05/2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficacia de elaboración, producción y difusión de campañas publicitarias intrainstitucionales e interministeriales-gestión 2017.
MC-UAI-04/2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficacia del proceso de producción y distribución del periódico cambio gestión 2017 del ministerio de comunicación.
MC-UAI-02/2018 Informe de control interno emergente de la auditoria operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto (sp) del ministerio de comunicación gestión 2017.
MC-UAI-RVTO-04/2017 Relevamiento Información específica sobre la implementación del procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA FORMULACIÓN PEI 2016-2020
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DECLARADO POR LA MAE 2016
FORMULACIÓN DEL PEI 2016-2020
Evaluacion del Sistema de Programación de Operaciones - Gestión 2014
MC-UAI-03/2016 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL DEL ÁREA COMERCIAL DE LA UNIDAD PERIÓDICO "CAMBIO" GESTIÓN 2015”
Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) gestión 2015”
Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP)"
7. Informes SAFCO
8. Informes de Seguimiento
MC-UAI-S-02/2018 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° MC-UAI-01/2017, sobre el examen de confiabilidad de los estados complementarios del Ministerio de comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016.
MC-UAI-S-03/2018 Seguimiento a la implantación de recomendaciones de la auditoria operacional N°. MC -UAI-S-03/2016, del procedimiento de distribución de periodicos y venta de Publicidad del area comercial de la Unidad Periodico CAMBIO.
MC-UAI-S-05/2018 Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° MC-UAI-06/2016, sobre la auditoria Operacional " EVALUACION DEL SISTEMA PRESUPUESTO (SP) del ministerio de Comunicación Gestión 2015".
MC-UAI-S-04/2018 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° MC-UAI-05/2015, emergente de la auditoria operacional sobre la eficacia de los procedimientos aplicados en la emision de campañas publicitarias Gestión 2014.
MC-UAI-S-01/2018 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-01/16, sobre el examen de confiabilidad de los estados complementarios del ministerio de comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015
MC-UAI-S-01/2018 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-01/17, sobre el examen de confiabilidad de los estados complementarios del ministerio de comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016
MC-UAI-S-008/2017 Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-06/15, sobre la Auditoria Especial "Cuentas por Cobrar por Agentes Regionales al 31/12/14"
MC-UAI-S-007/2017 Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-06/16, sobre la Auditoria Operacional "Evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Comunicación Gestión 2015"
SEGUIMIENTO SPO 2015
SEGUIMIENTO DJBR 2015
Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el Periodo Terminado al 31/12/2014
MC-UAI-S-03/2016 Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Nº MC-UAI-02-2013, Sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el Periodo Terminado al 31/12/2013
MC-UAI-S-01/2016 Segundo Seguimiento a la Implantacíon de Recomendaciones del Informe de Control Interno Nº UAI-02/2012, Sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta al 31/12/2011
MC-UAI-S-02/16 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Sobre Confiabilidad al 31/12/2012
Confiabilidad al 31-12-2009 - UAI-03/2012
Radios de los Pueblos Originarios - UAI-04/2012
Confiabilidad al 31-12-2008 - UAI-05/2012
Comunicaciones el País - UAI-06/2012
Evaluación del Sistema de Administración de Personal - UAI-07/2012
Auditoría Especial de Ingresos y Gastos en la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el Periodo Comprendido entre diciembre de 2007 a 2008 - UAI-08/2012
Confiabilidad al 31/12/2013 - MC-UAI-S-01/2015
MC-UAI-S-02/2015 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación" (PCO-DJBR).
MC-UAI-S-06/2016 SEGUIMIENTO AL MC-UAI-03/2015 AUDITORIA OPERACIONAL EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015.
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2015
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2014
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2013
SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2011
9. Informes Circunstanciados
10. Informes de Relevamiento
MC-UAI-RVTO-01/2018 Relevamiento de Información Específica sobre pago de interes moratorios e Incrementales a la AFP Previsión por liquidación erronea de declaración de aportes correspondientes a los meses de julio, septiembre de 1997, enero 1998, septiembre 1999, junio y noviembre del 2002 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana por Bs. 5.727,53
MC-UAI-RVTO-02/2018 Relevamiento de Información Específica sobre la existencia de posible daño economico y de responsabilidades sobre fondos en avance entregados al Sr. Julio Lucas Pimentel Alcala por el viaje a la Habana - Cuba de Noviembre de 1999, pendiente de descargo por Bs. 9844,10
MC-UAI-RVTO-03/2018 Relevamiento de Información Específica a la ejecución del proyecto "Revalorización de la Producción Artistica y Cultural del Departamento de Oruro, para la inclusión social de sus comunidades rurales, a traves de la Implementación de la Radio Santa Cecilia"
MC-UAI-RVTO-04/2018 Actualización de relevamiento de Información a la Ejecución del proyecto "Reducción de las Desigualdades de Acceso a los servicios de Información en areas Rurales de los departamentos de Cochabamba, snacta Cruz y Beni a traves del fortalecimiento de la radio Kawsachun Coca para su difusion en FM" Ejecutado con fondos del Programa Nacional de telecomunicaciones de inclusion social PRONTIS
MC-UAI-RVTO-003/2017 Relevamiento de Información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.
MC-UAI-RVTO-004/2017 Relevamiento Información específica sobre la implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público