Publicación de Informes Auditoría Interna Ministerio de Comunicación

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PUBLICACIÓN DE INFORMES
AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN


1. Planificación Estratégica

pdf Unidad de Auditoria Interna Actualización Planificación Estratégica Gestión - 2011

pdf Unidad de Auditoria Interna Planificación Estratégica Gestión 2012-2014

pdf Resumen Ejecutivo de Actualización - Planificación Estratégica 2013-2014

pdf Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica 2014-2016

pdf Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica II 2014-2016

pdfPlanificación Estrategica 2018 - 2020

2. Programa Operativo Anual

pdf POA 2011 INFORME CGR

pdf POA 2012 INFORME CGE

pdf Cuadros POA 2011.11

pdf Cuadros POA 2012

pdf POA 2013 - Informe CGE

pdf Cuadros POA 2013

pdf POA 2014 - Informe CGE

pdf POA 2015 - Informe CGE

pdf POA 2017 - Informe CGE

pdf POA 2017 - Modificado

pdf Programa Operativo Anual Gestión 2018 

3. Informes de Actividades

pdfMC-UAI-INT-01/2019 Informe de Actividades Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Comunicacion - gestión 2018

pdfMC-UAI-INT-005/2018 Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la gestión 2018

pdfMC-UAI-INT-003/2018 Informe de Actividades Correspondiente a la Gestión 2017

pdfMC-UAI-INT-007/2017Informe de Actividades Correspondiente al Primer Semestre de la Gestión 2017

pdfMC-UAI-INT-05/2016 Informe de Actividades correspondiente al Primer Semestre - Gestion 2016

pdf Informe Anual de Actividades Gestion 2015

pdf Informe Anual de Actividades - Gestión 2013

pdf Informe Semestral - Gestión 2013

pdfInforme Anual de Actividades - Gestión 2012

pdf Informe Anual de Actividades - Gestión 2011

pdf Informe Anual - Anexos - Gestión 2011

pdf Informe Semestral - Gestión 2011

pdf Anexo 1 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 2 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 3 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 4 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 5 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 6 - Informe Semestral 2011

pdf Anexo 7 - Informe Semestral 2011

4. Informes de Confiabilidad

pdf Control Interno al 31-12-2010

pdf Control Interno al 31-12-2011

pdf MC-UAI-01/2013 Opinión al 31-12-2012

pdf Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2012

pdf Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013

pdf Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2013-I

pdf Resumen Ejecutivo Informe cumplimiento a la presentación de DJBR

pdf Opinión 2015

pdf Resumen Ejecutivo de Control Interno Confiabilidad al 31/12/2014

pdf Resumen Ejecutivo Control Interno al 31/12/2015

pdf Confiabilidad de los estados complementarios al 31/12/2016

pdf MC-UAI-01/2018 Informe de Control interno "Examen de la confiabilidad de los estados complementarios del ministerio de Comunicación por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017" 

5. Informes de Auditoría Especial

pdf MC-UAI-09/2018 Informe de auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de junio a septiembre de 2018 .

pdf MC-UAI-08/2018 Informe de auditoría especial a las órdenes de publicidad suscritas en la gestión 2017 y por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2018 del ministerio de comunicación.

pdf MC-UAI-07/2018 Informe de auditoría especial sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios relacionadas con los objetivos del ministerio de comunicación de mantener informado al pueblo boliviano sobre las políticas y gestión del gobierno del estado plurinacional - partidas 25500 “publicidad”, 25600 “servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos” y 26990 “otros” por el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2017.

pdf MC-UAI-03/2018 informe de control interno emergente de la verificación y revisión anual del cumplimiento del procedimiento de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) del ministerio de comunicación - julio 2017 a junio 2018.

pdf MC-UAI-05/2017 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

pdf INFORME - REVISION ANUAL DEL (PCO-DJBR) 2016

pdf INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL PROYECTO "MEJORA DEL RENDIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES WEB DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, PARA EMPODERAR LOS SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN DE COMUNIDADES EN EL ÁREA RURAL

pdf MC-UAI-IP-002/2011(C1) y MC-UAI-IC-001/2012(C1) AUDITORIA ESPECIAL PAGO POR SERVICIO DE BUSCAPERSONAS NO UTILIZADOS Y EQUIPOS (BEEPER Y CARGADOR) INEXISTENTES A CARGO DE LA ENTIDAD

pdf Auditoria Especial de Fondos en Avance al 31-12-2009

pdfAuditoria Especial de la Cuenta de Ahorro del periodico CAMBIO al 31-12-2010

pdf Evaluacion del Sistema de Tesoreria al 30-06-2010

pdf MC-UAI-04/15 Control interno - Auditoria al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) gestión 2014.

pdf MC-UAI-04 Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato del Servicio de Inventariación y Codificación y el Revalúo Técnico de la Totalidad de Activos Fijos del Ministerio de Comunicación Realizado por la Empresa Alcazar y Morales Auditores y Consultores S.R.L.

pdf INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA EMISION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS GESTIÓN 2014

pdf INFORME DE CONTROL INTERNO - AUDITORIA ESPECIAL “CUENTAS POR COBRAR - DISTRIBUCION DEL PERIODICO CAMBIO POR AGENTES REGIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

pdf MC-UAI-04/2016 Verificación al (PCO-DJBR) del Ministerio de Comunicación” correspondiente a la Gestión 2015

pdf MC-UAI-006/2017 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre el proceso de producción y distribución de información gubernamental y de interes nacional por medio escrito "Periódico cambio", al 30 de septiembre de 2017 

6. Informes de Auditorías Operativas

pdf MC-UAI-06/2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficacia del proceso de evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de proyectos, gestión 2017 del ministerio de comunicación.

pdf MC-UAI-05/2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficacia de elaboración, producción y difusión de campañas publicitarias intrainstitucionales e interministeriales-gestión 2017.

pdf MC-UAI-04/2018 Informe de auditoría operativa sobre la eficacia del proceso de producción y distribución del periódico cambio gestión 2017 del ministerio de comunicación.

pdf MC-UAI-02/2018 Informe de control interno emergente de la auditoria operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto (sp) del ministerio de comunicación gestión 2017.

pdf MC-UAI-RVTO-04/2017 Relevamiento Información específica sobre la implementación del procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.

pdf RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA FORMULACIÓN PEI 2016-2020

pdf GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DECLARADO POR LA MAE 2016

pdf FORMULACIÓN DEL PEI 2016-2020

pdf Evaluacion del Sistema de Programación de Operaciones - Gestión 2014

 pdf MC-UAI-03/2016 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL DEL ÁREA COMERCIAL DE LA UNIDAD PERIÓDICO "CAMBIO" GESTIÓN 2015”

pdf Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO)  gestión 2015”

pdf Auditoria Operacional “Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP)"  

7. Informes SAFCO

8. Informes de Seguimiento

pdf MC-UAI-S-02/2018 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° MC-UAI-01/2017, sobre el examen de confiabilidad de los estados complementarios del Ministerio de comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016. 

pdf MC-UAI-S-03/2018 Seguimiento a la implantación de recomendaciones de la auditoria operacional N°. MC -UAI-S-03/2016, del procedimiento de distribución de periodicos y venta de Publicidad del area comercial de la Unidad Periodico CAMBIO.

pdf MC-UAI-S-05/2018 Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° MC-UAI-06/2016, sobre la auditoria Operacional " EVALUACION DEL SISTEMA PRESUPUESTO (SP) del ministerio de Comunicación Gestión 2015".

pdf MC-UAI-S-04/2018 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de control interno N° MC-UAI-05/2015, emergente de la auditoria operacional sobre la eficacia de los procedimientos aplicados en la emision de campañas publicitarias Gestión 2014.

pdf MC-UAI-S-01/2018 Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-01/16, sobre el examen de confiabilidad de los estados complementarios del ministerio de comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

pdf MC-UAI-S-01/2018 Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-01/17, sobre el examen de confiabilidad de los estados complementarios del ministerio de comunicación por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016

 pdf MC-UAI-S-008/2017 Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-06/15, sobre la Auditoria Especial "Cuentas por Cobrar por Agentes Regionales al 31/12/14"

 pdf MC-UAI-S-007/2017 Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno MC-UAI-06/16, sobre la Auditoria Operacional "Evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Comunicación Gestión 2015"

 pdf SEGUIMIENTO SPO 2015

pdf SEGUIMIENTO DJBR 2015

pdf Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el Periodo Terminado al 31/12/2014

pdfMC-UAI-S-03/2016  Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Nº MC-UAI-02-2013, Sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta por el Periodo Terminado al 31/12/2013

pdf MC-UAI-S-01/2016  Segundo Seguimiento a la Implantacíon de Recomendaciones del Informe de Control Interno Nº UAI-02/2012, Sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Cuenta al 31/12/2011

pdfMC-UAI-S-02/16 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Sobre Confiabilidad al 31/12/2012

pdf Confiabilidad al 31-12-2009 - UAI-03/2012

pdf Radios de los Pueblos Originarios - UAI-04/2012

pdf Confiabilidad al 31-12-2008 - UAI-05/2012

pdf Comunicaciones el País - UAI-06/2012

pdf Evaluación del Sistema de Administración de Personal - UAI-07/2012

pdf Auditoría Especial de Ingresos y Gastos en la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el Periodo Comprendido entre diciembre de 2007 a 2008 - UAI-08/2012

pdf Confiabilidad al 31/12/2013 - MC-UAI-S-01/2015

pdf MC-UAI-S-02/2015 Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Comunicación" (PCO-DJBR).

pdf MC-UAI-S-06/2016 SEGUIMIENTO AL MC-UAI-03/2015 AUDITORIA OPERACIONAL EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015.

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2015

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2014

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2013

pdf SEGUIMIENTO A CONFIABILIDAD 2011

9. Informes Circunstanciados

10. Informes de Relevamiento

pdfMC-UAI-RVTO-01/2018 Relevamiento de Información Específica sobre pago de interes moratorios e Incrementales a la AFP Previsión por liquidación erronea de declaración de aportes correspondientes a los meses de julio, septiembre de 1997, enero 1998, septiembre 1999, junio y noviembre del 2002 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana por Bs. 5.727,53

pdfMC-UAI-RVTO-02/2018 Relevamiento de Información Específica sobre la existencia de posible daño economico y de responsabilidades sobre fondos en avance entregados al Sr. Julio Lucas Pimentel Alcala por el viaje a la Habana - Cuba de Noviembre de 1999, pendiente de descargo por Bs. 9844,10 

pdfMC-UAI-RVTO-03/2018 Relevamiento de Información Específica a la ejecución del proyecto "Revalorización de la Producción Artistica y Cultural del Departamento de Oruro, para la inclusión social de sus comunidades rurales, a traves de la Implementación de la Radio Santa Cecilia" 

pdfMC-UAI-RVTO-04/2018 Actualización de relevamiento de Información a la Ejecución del proyecto "Reducción de las Desigualdades de Acceso a los servicios de Información en areas Rurales de los departamentos de Cochabamba, snacta Cruz y Beni a traves del fortalecimiento de la radio Kawsachun Coca para su difusion  en FM" Ejecutado con fondos del Programa Nacional de telecomunicaciones de inclusion social PRONTIS 

 pdfMC-UAI-RVTO-003/2017 Relevamiento de Información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.

 

  pdf MC-UAI-RVTO-004/2017 Relevamiento Información específica sobre la implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público
 
pdfMC-UAI-RVTO-005/2017 Relevamiento de información específica sobre Activos Portátiles no Devueltos por ex Servidor Público Sr. Idon Moisés Chivi Vargas
 
pdfMC-UAI-RVTO-006/2017 Relevamiento de Información a los Procesos de Contratación de la Asociación Provincial de Radios Comunitarias (APRAC), gestión 2013 y 2014.
 
pdfMC-UAI-RVTO-007/2017 Relevamiento de Información sobre la observación 2.28 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, “Observaciones a la documentación que respalda los procesos de contratación referentes a la adquisición de activos fijos.”
 
pdfMC-UAI-RVTO-008/2017 Relevamiento de Información sobre la observación 2.22 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, de Inobservancia al Instructivo MC.DGAA-I-Nº001/2014, referente a Solicitar al Proveedor la Remisión de las Vallas y su Deposito en Almacén de Activos Fijos
 
pdfMC-UAI-RVTO-009/2017 Relevamiento de información específica sobre la existencia de posible daño económico y de responsabilidades por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales por presentación de Declaraciones Juradas fuera de término ante el Servicio de Impuestos Nacionales inherente a la gestión 2004 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, por Bs211.712
 
pdfMC-UAI-RVTO-010/2017 Relevamiento de información específica sobre la existencia de posible daño económico y de responsabilidades en el pago de la sanción establecida por el servicio de impuestos nacionales a la Ex ENTB según Resolución Determinativa Nº027/2011 de 06/11/2011 por omisión de pago de impuestos de diciembre de 2006, por Bs398.986
 
pdfMC-UAI-RVTO-011/2017 Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de Contrato de Coproducción Nº 019-08 suscrito el 15 de febrero de 2008 por la emisión del programa TU ESPACIO, por Bs16.831,07
 
pdfMC-UAI-RVTO-012/2017 Relevamiento de Información Específica sobre el pago de la deuda tributaria y multas por Bs211.549, correspondiente a la gestión 2013 del Ministerio de Comunicación
 
pdfMC-UAI-RVTO-013/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la existencia de posible daño económico y de responsabilidades por pago de multas establecidas por el Servicio de Impuestos Nacionales a la EX ENTB según Resolución Determinativa Nº1342/2011 por incorrecta declaración de Crédito Fiscal durante la gestión 2008 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana por Bs18.244,00
 
pdfMC-UAI-RVTO-014/2017 Relevamiento de Información sobre la Adquisición del Equipo para la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, registrado en la cuenta “Otros activos fijos” llevado a cabo en las gestiones 2014 a 2016
 
pdfMC-UAI-RVTO-015/2017 Relevamiento de Información sobre los incisos c) "Activos reportados como robados, no repuestos ni dados de baja" y g) "Ausencia de Coordinación entre la Jefatura del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Comunitarios RPO´s y el Encargado de Activos Fijos, del hallazgo Nº 2.4.1 "Deficiencias en la administración de activos fijos"
 
pdfMC-UAI-RVTO-016/2017 Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de Contrato de Coproducción Nº 386-01 suscrito el 02 de enero de 2002 por alquiler de espacio televisivo para la emisión del programa AHORA EL PAÍS, relacionado con ENTB en Liquidación
 
pdfMC-UAI-RVTO-017/2017 Relevamiento de información específica sobre el incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias pagadas al Servicio de Impuestos Nacionales por las gestiones 2004, 2006 al 2008 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana
 
pdfMC-UAI-RVTO-018/2017 Relevamiento de Información a la ejecución del proyecto: “Reducción de las desigualdades de acceso a los servicios de información en áreas rurales de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni a través del  Fortalecimiento de la Radio Kawsachun Coca para su difusión en FM”, ejecutado con fondos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS
 
pdfMC-UAI-RVTO-019/2017 Relevamiento de información específico sobre el incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias pagadas al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales correspondiente a los meses de mayo, junio y diciembre 2005, abril y octubre 2006, marzo, mayo, julio, agosto y diciembre 2007, enero y febrero, septiembre a diciembre 2008, septiembre y noviembre 2009, octubre 2012, abril y diciembre 2013 por la Empresa Nacional de Sanciones Pecuniarias por incumplimiento a Deberes Formales por Televisión Boliviana por Bs27.959,00
 
pdfMC-UAI-RVTO-020/2017 Relevamiento de Información Específico sobre el “Cumplimiento de Contrato de servicios Nº062/08 suscrito entre la Empresa Nacional de Televisión Boliviana y la Empresa Únete Telecomunicaciones S.A. en fecha 2 de mayo de 2008 para la transmisión satelital de video por una hora dividido en varios despachos por localidad (Yapacani, Guarayos, del departamento de Santa Cruz y Cami del departamento de Cochabamba)”
 
pdfMC-UAI-RVTO-021/2017 Relevamiento de Información Específica, sobre las observaciones del hallazgo 2.2.25 “deficiencias en el proceso de adquisición de televisores en la gestión 2016”, instruido por la Contraloria General del Estado, emergente del examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2016.
 
pdfMC-UAI-RVTO-022/2017 Relevamiento de información específica sobre el cumplimiento de contrato de intercambio de servicios entre la Ex ENTB y la Peluquería “BETO” del propietario Anacleto Orozco, durante la gestión 2003, por $us149.100.-
 
pdfMC-UAI-RVTO-023/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Observación 2.2.26 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2016, “Falta de acciones y seguimiento a los procedimientos de recuperación de vehículo siniestrado en la gestión 2013”
 
pdfMC-UAI-RVTO-024/2017 Relevamiento de Información Específico sobre la Observación 2.16 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, “Ordenes de Suscripción de Periódico Cambio sin la formalización correspondiente y falta de oportunidad de facturación y registro”
 
pdfMC-UAI-RVTO-025/2017 Relevamiento de Información Específica sobre la Observación 2.17 del Examen de Confiabilidad de los Estados Complementarios del Ministerio de Comunicación al 31 de diciembre de 2015, “Observaciones a la emisión de Ordenes de Publicidad de Periódico Cambio”
 
pdfMC-UAI-RVTO-026 Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de elaboración, Producción y difusion de campañas publicitarias intrainstitucionales e interministeriales
 
pdfMC-UAI-RVTO-027 Relevamiento de Informacion Especifica sobre el proceso de Evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento, conclusión y cierre de Proyectos enmarcados en el objetivo del Programa Nacional de Releconunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS del Ministerio de Comunicación al 31/7/17
 
pdfMC-UAI-RVTO-028 Relevamiento de Información Específica sobre el proceso de producción y distribución de información gubernamental y de interes nacional por medio escrito "Periódico CAMBIO al 30/09/2017”
 
pdfMC-UAI-RVTO-029/2017 Relevamiento de Información Específica sobre procesos de contratación de bienes y servicios por el periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre de 2017, relacionados con los objetivos del Ministerio de mantener informado al pueblo boliviano sobre políticas y gestión de gobierno del Estado Plurinacional
 
pdfMC-UAI-RVTO-030/2017 Relevamiento de Información Específica al Proyecto “Fortalecimiento y Potenciamiento digital de equipos televisivos, para optimizar la producción y cobertura de Información de Bolivia TV”, para auditoria especial y operativa del proyecto y operativa de otros proyectos financiados por el PRONTIS
 
pdfMC-UAI-RVTO-031/2017 Relevamiento de información específico sobre el incumplimiento a deberes formales y sanciones pecuniarias pagadas al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales correspondiente a los meses  de marzo y abril de 2011 por la Empresa Nacional de Televisión Boliviana por Bs3.406,00
 
pdfMC-UAI-RVTO-032/2017 Relevamiento de Información sobre la Legalidad en la Ejecución de la Partida de Gasto 255 “Publicidad” y 26990 “Otros” gestión 2015